一、基本职能及主要工作

(一)365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委职能简介

中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪律检查委员会机关与365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省纪委监委和中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载委领导下开展工作。

(二)365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委2019年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省纪委和市委部署要求，把“两个维护”作为根本政治任务，把实现新时代纪检监察工作高质量发展作为努力方向，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，彻底肃清周永康流毒影响，深刻汲取蒲波和熊晓平、钟长鸣严重违纪违法问题教训，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐不能腐不想腐，全面深化纪检监察体制改革，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，积极营造风清气正良好政治生态，为推动治蜀兴川内江实践再上新台阶提供坚强纪律保障。

1.始终把政治建设摆在首位。

2.全面深化纪检监察体制改革。

3.坚定不移推进正风肃纪。

4.始终保持反腐败斗争高压态势。

5.全面加强纪检监察队伍自身建设。

二、部门预算单位构成

中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪律检查委员会机关和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载监察委员会合署办公。其中内设机构22个，具体为：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至十二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。事业单位2个，主要包括：365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委信息中心，365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委干部教育中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委监委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1401.37万元;支出包括：一般公共服务支出1077.18万元，教育支出7.26万元，社会保障和就业支出112.95万元，卫生健康支出85.86万元，住房保障支出118.12万元。市纪委监委机关2019年收支总预算1401.37万元。

(一)收入预算情况

市纪委监委机关2019年收入预算1401.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1401.37万元，占100%。

(二)支出预算情况

市纪委监委机关2019年支出预算1401.37万元，其中：基本支出1269.51万元，占90.59%;项目支出131.86万元，占9.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委机关2019年财政拨款收支总预算1401.37万元，较2018年减少159.27万元，主要原因是人员减少，退休及调出人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等均相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1401.37万元;支出包括：一般公共服务支出1077.18万元，教育支出7.26万元，社会保障和就业支出112.95万元，卫生健康支出85.86万元，住房保障支出118.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委监委2019年一般公共预算当年拨款1401.37万元，比2018年预算数减少159.27万元。主要是人员减少，退休及调出人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等均相应减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

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一般公共服务支出1077.18万元，占76.87%;教育支出7.26万元，占0.52%;社会保障和就业支出112.95万元，占8.06%;卫生健康支出85.86万元，占6.12%;住房保障支出118.12万元，占8.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)2019年预算数为945.32万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)2019年预算数为131.86万元，主要用于《甜城问政》栏目、反腐倡廉宣传教育等工作开支。

3.教育支出2019年预算数为7.26万元，主要用于人员培训费用。

4.2019年预算数为1.63万元，主要用于机关离退休人员的经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为102.36万元，主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为8.96万元，主要用于机关事业人员的职业年金缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2019年预算数为79.56万元，主要用于机关人员的医疗保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为6.3万元，主要用于机关公务员的医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2019年预算数为118.12万元，主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委机关2019年一般公共预算基本支出1269.51万元，其中：

人员经费804.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费464.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委机关2019年“三公”经费财政拨款预算数75万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费70万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算不变。

未发生因公出国(境)经费开支。

(二)公务接待费较2018年预算增长25%。

原因在于纪检监察体制改革后，机关各类调研交流批次增加。主要用于机关按规定开支的各类公务接待费用，

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长37.25%。

原因在于市监委成立，市检察院划转我委机关6辆执纪执法用车，新增车辆导致运行维护费增加。主要用于机关按规定开支的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车12辆，商务车1辆，越野车1辆，中客车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费70万元，用于15辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障全市党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委机关2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市纪委监委机关2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，市纪委监委机关以及市纪委信息中心、市纪委干部教育中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为464.89万元，比2018年预算增加85.47万元，增长22.53%。主要原因是监察体制改革后，监察对象大幅增加导致运行经费相应增加。

(二)政府采购情况

2019年，市纪委监委机关安排政府采购预算5万元，主要用于设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，市纪委监委机关所属各预算单位共有车辆 15辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

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(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年市纪委监委机关编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款131.86万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指市纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指市纪委监委机关开展专项工作的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指市纪委监委机关保障离退休人员经费的支出。

5.基本支出：指市纪委监委机关为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指市纪委监委机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2019年部门预算项目绩效目标

预算公开表_[105]中国共产党365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪律检查委员会办公室(1).xls