第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能    
　　中共威远县纪律检查委员会、威远县监察委员会（简称威远县纪委监委）实行“一套工作机构、两个机关名称”的合署办公体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
　　（二）2019年重点工作完成情况
　　全县各级纪检监察组织增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻市纪委和县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，全面深化纪检监察体制改革，持之以恒正风肃纪、旗帜鲜明惩贪治腐、持续深化标本兼治，坚定不移推动全县纪检监察工作高质量发展。
　　2019年度，在市纪委和县委的坚强领导下，县纪委常委会团结带领全县纪检监察干部不忘初心铸忠诚、牢记使命勇担当，信息宣传、审查调查、审理等工作在全市工作中排在首位，扫黑除恶监督执纪问责等工作多次在市级有关会议上交流发言，全年党风廉政建设和反腐败各项工作交出了优异的答卷。
　　二、机构设置
　　威远县纪委监委无下属二级预算单位，共设置18个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、法规研究室、纪检监察干部监督室、第一至第九纪检监察室；20个派驻纪检监察组；1个股级事业单位：县纪检监察信息中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年收入总计1543.07万元，比2018年增加637.81万元，增长70.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入1226.32万元，年初结转和结余316.75万元。
　　2019年支出总计1455.39万元，年末结转和结余87.68万元，与2018年相比，支出增加866.88万元，增长147.30%。
　　收入、支出增长的主要原因：一是根据省委巡视组相关要求，县纪委监委通过考调、选调、公招等方式增配纪检监察干部，机关在职干部人数增加，人员经费和日常公用经费增加；二是办案经费增加。
　　二、收入决算情况说明
　　2019年本年收入合计1543.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.32万元，占79.47%；年初结转和结余316.75万元，占20.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2019年本年支出合计1455.39万元，其中：基本支出743.47万元，占51.08%；项目支出711.92万元，占48.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年财政拨款收入1543.07万元，比2018年增加637.81万元，增长70.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入1226.32万元，年初结转和结余316.75万元。
　　2019年财政拨款支出1455.39万元，年末结转和结余87.68万元，与2018年相比，支出增加866.88万元，增长147.30%。
　　收入、支出增长的主要原因：一是根据省委巡视组相关要求，县纪委监委通过考调、选调、公招等方式增配纪检监察干部，机关在职干部人数增加，人员经费和日常公用经费增加；二是办案经费增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2019年一般公共预算财政拨款支出1455.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加866.88万元，增长147.30%。主要变动原因：一是机关在职干部人数增加，人员经费和日常公用经费增加；二是办案经费增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2019年一般公共预算财政拨款支出1455.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1361.54万元，占93.56%；教育支出10万元，占0.69%；社会保障和就业支出16.33万元，占1.12%；卫生健康支出24.64万元，占1.69%；住房保障支出42.88万元，占2.94%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2019年一般公共预算支出决算数为1455.39万元，完成预算100%。其中：
　　1.一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行:支出决算为633.04万元，完成预算100%。
　　2.一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务:支出决算为711.92万元，完成预算100%。
　　3. 一般公共服务支出/纪检监察事务/事业运行:支出决算为16.58万元，完成预算100%。
　　4.教育支出/进修及培训/培训支出：支出决算为10万元，完成预算100%。
　　5.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为16.33万元，完成预算100%。
　　6.卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：支出决算为24.64万元，完成预算100%。
　　7.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金:支出决算为42.88万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    
　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出743.47万元，其中：
　　人员经费654.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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　　日常公用经费88.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为60.72万元，完成预算100%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.31万元，占94.38%；公务接待费支出决算3.41万元，占5.62%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出57.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出比2018年增加47.25万元。主要原因是增加了公务用车购置费用。
　　其中：公务用车购置支出27.49万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额27.49万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆。
　　公务用车运行维护费支出29.82万元。主要用于执纪执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出3.41万元，完成预算68.20%。公务接待费支出决算比2018年减少4.03万元，下降54.17%。主要原因是接待次数和人次减少，其中：
　　国内公务接待支出3.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，450人次，共计支出3.41万元，具体内容包括：上级部门及同级部门指导交流工作、查办案件等。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2019年，威远县纪委监委机关运行经费支出88.59万元，比2018年减少4.44万元，下降4.77%。主要原因是加强了经费使用的管理，提高了资金使用效率。
　　（二）政府采购支出情况
　　2019年，威远县纪委监委政府采购支出总额68.37万元，其中：政府采购货物支出68.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要用于检举举报平台建设设备购置及食堂建设厨具、桌椅等物资采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，威远县纪委监委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理情况
　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶专项工作经费开展预算事前绩效评估，并编制绩效目标。预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效情况总体良好。
　　1.项目绩效目标完成情况
　　本部门在2019年度部门决算中反映扫黑除恶专项工作经费项目绩效目标实际完成情况。
　　扫黑除恶专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面开展扫黑除恶工作，达到一年治标，两年治根，三年治本的工作目标。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			扫黑除恶专项工作经费
预算单位			威远县纪委监委
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到一年治标，两年治根，三年治本的总体目标			达到一年治标，两年治根，三年治本的总体目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接收案件数	<10件	14件
	项目完成指标	数量指标	受益人数	<1000人	<1000人
	项目完成指标	数量指标	乡镇数	<10个	8个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	截止2019年12月31日	截止2019年12月31日
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	90%	90%

　　2.部门绩效评价结果
　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《威远县纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　10.一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　11. 一般公共服务支出/纪检监察事务/事业运行: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
　　12.教育支出/进修及培训/培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　13.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　14.卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　15.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

威远县纪委监委
2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况
　　（一）机构组成
　　威远县纪委监委无下属二级预算单位，共设置18个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、法规研究室、纪检监察干部监督室、第一至第九纪检监察室；20个派驻纪检监察组；1个股级事业单位：县纪检监察信息中心。
　　（二）机构职能
　　威远县纪委监委实行“一套工作机构、两个机关名称”的合署办公体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
　　（三）人员概况
　　威远县纪委监委编制人数69人，其中：行政编制55人，事业编制10人，工勤编制4人。在职实有人数53人，其中：行政在职45人，事业在职6人，工勤在职2人。离退休人员12人，其中：退休12人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况
　　2019年部门财政资金收入总计1543.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.32万元，年初结转和结余316.75万元。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　2019年部门财政资金支出总计1455.39万元，主要包括一般公共服务支出1361.54万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出16.33万元，卫生健康支出24.64万元，住房保障支出42.88万元。
　　2019年末财政拨款结转结余资金87.68万元。 
　　三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）预算编制情况
　　2019年部门预算总收入770.98万元。其中：财政拨款收入770.98万元。
　　2019年部门预算总支出770.98万元。其中：一般公共服务支出729.06万元，教育支出10万元，住房保障支出31.92万元。安排情况如下：
　　（1）工资福利支出230.39万元，主要用于在职干部的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金等支出。其中：行政人员216.70万元、事业人员13.69万元。
　　（2）商品和服务支出494.28万元，主要用于日常公用经费等支出。其中：公务接待支出5万元，公务车运行费支出31万元，会议费5万元，培训费10万元。
　　（3）对个人和家庭补助支出2.31万元，主要用于遗属生活补助，独生子女父母奖励金等支出。
　　（4）其他资本性支出44万元，主要用于日常办公设备购置。
　　（二）执行管理情况
　　2019年一般公共预算拨款支出1455.39万元，主要包括一般公共服务支出1361.54万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出16.33万元，卫生健康支出24.64万元，住房保障支出42.88万元。
　　基本支出743.47万元。其中：工资福利支出414.77万元，商品和服务支出88.59万元，对个人和家庭补助支出240.11万元。 
　　项目支出711.92万元。其中：商品和服务支出355.38万元，其他资本性支出356.54万元。
　　（三）结果应用情况
　　威远县纪委监委认真开展部门预算整体绩效管理工作,全年支出总额控制在预算总额以内，完成调整预算100%。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　威远县纪委监委按照财政拨款进度，合理进行预算支出；严控行政成本，资金使用效率高，充分发挥各方面的作用，工作成效显着，绩效情况总体良好。
　　（二）存在问题
　　一是预算编制不够精细。
　　二是基本支出运行良好，项目支出执行力度不够。部分项目支出未在要求时间内完成资金使用。
　　（三）改进建议
　　一是科学合理编制预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预算，避免大幅追加以及超预算。
　　二是进一步加强与县财政局的沟通协调，确保项目资金及时拨付使用，并按要求按质量完成项目支出。

第五部分 附表

　　附件：县纪委监委2019年部门决算公开表.xls