一、基本情况
　　（一）机构设置和主要职责
　　机构设置：中共威远县纪委、威远县监察委员会无下属二级预算单位，内设机构共18个，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。此外，还设有中共威远县纪律检查委员会派出纪律检查工作委员会及县纪检监察信息中心1个直属事业单位。
　　主要职责：中共威远县纪委、威远县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称。中共威远县纪委的主要职责是监督、执纪、问责，威远县监察委员会的主要职责是监督、调查、处置。
　　（二）部门人员构成
　　中共威远县纪委、威远县监察委员会总编制人数65人，其中：行政编制55人，事业编制6人，工勤编制4人。在职实有人数40人(含转隶人员13人)，其中：行政在职37人，事业在职2人，工勤在职1人。离退休人员12人，其中：离休零人，退休12人。
　　二、收支预算说明
　　2019年部门预算总收入770.98万元。其中：财政拨款（补助）收入770.98万元。
　　2019年部门预算总支出770.98万元。主要包括一般公共服务支出729.06万元，教育10万元，文化体育与传媒支出无，社会保障和就业支出无，医疗卫生支出无，城乡社区支出无，住房保障支出31.92万元，其他支出无。
　　三、财政拨款（补助）预算说明
　　2019年财政拨款（补助）预算数770.98万元，比2018年预算数增加404.72万元，增加110.5%，安排情况如下：
　　（一）基本支出350.98万元，比2018年预算增加14.72万元，增长4.3%，其中： 
　　1.工资福利支出230.39万元，主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中：行政人员186.77万元、事业人员11.70万元、住房公积金31.92万元。
　　2.商品和服务支出118.88万元，其中：日常公用支出58.88万元，公务接待费支出5万元；公务车运行费支出31万元，会议费5万元，其他交通费用19万。
　　3.对个人和家庭补助支出1.71万元，主要用于遗属生活补助，独生子女父母奖励金等支出。
　　（二）项目支出420万元，比2018年预算增加390万元，主要用于：
　　1.纪检监察系统内部检查专项经费5万元。
　　2.反腐倡廉教育专项经费77万元。
　　3.“廉洁细胞”创建专项经费20万元。
　　4.“甜城问政”专项经费15万元。
　　5.“廉洁档案”建设专项经费4万元。
　　6.专用网络建设维护专项经费20万元。
　　7.纪检监察办案专项经费253.9万元。
　　8.纪检监察业务技能培训专项费10万元。
　　9.各级纪检监察委员全会专项经费4.5万元。
　　10.扫黑除恶专项经费10万元。
　　11.离退休干部党支部委员会成员工作补贴0.6万元。
　　四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排零万元，与2018年预算数零万元相比持平。
　　（二）公务接待费
　　2019年预算公务接待费5万元,与2018年预算数5万元相比持平。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2019年预算安排公务用车购置及运行维护费31万元，比2018年预算数10.5万元，增加195.23%，主要原因是2019年我单位公车实有数7辆，较2018年公车数增加4辆。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出预算情况
　　2019年预算财政拨款安排的基本支出预算中，履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计118.88万元；学校机构日常运转经费支出无。
　　（二）国有资产占用使用情况
　　截止2019年年初国有资产主要有固定资产377.91万元，包括在编公务车辆7辆，原值117.78万元。办公设备260.13万元、房屋建筑物无、无形资产无，主要用于开展监督检查、执纪审查日常运行。
　　（三）政府采购情况
　　2019年本部门项目采购预算为零万元，其中货物类零万元，服务类零万元。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年中国共产党威远县纪律检查委员会项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款770.98万元。
　　六、单位专业名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。
　　3.文化体育与传媒支出：指单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
　　4.社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育支出：指单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　6.住房保障支出：指集中反映单位用于住房方面的支出。
　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：威远县纪委2019年部门预算表.xls