一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能
　　中共威远县纪律检查委员会、威远县监察委员会（简称威远县纪委监委）实行“一套工作机构、两个机关名称”的合署办公体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
　　（二）2020年重点工作
　　1.做深做实政治监督。
　　2.持续深化正风肃纪。
　　3.巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
　　4.加强党风廉政建设社会评价工作。
　　二、部门预算单位构成
　　威远县纪委监委无下属二级预算单位，共设置18个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、法规研究室、纪检监察干部监督室、第一至第九纪检监察室；20个派驻纪检监察组；1个股级事业单位：县纪检监察信息中心。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出主要包括一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。2020年收支总预算1415.27万元。
　　（一）收入预算情况
　　2020年收入预算1415.27万元。其中：一般公共预算拨款收入1415.27万元，占收入预算的100%。
　　（二）支出预算情况
　　2020年支出预算1415.27万元。其中：基本支出915.27万元，占支出预算的64.67%；项目支出500万元，占支出预算的35.33%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　2020年财政拨款收支总预算数1415.27万元，较2019年预算数增加644.29万元。主要原因是一般公共预算拨款收支预算数增加。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1415.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1251.10万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出59.63万元、卫生健康支出34.07万元、住房保障支出60.47万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2020年一般公共预算拨款收入1415.27万元，比2019年预算数增加644.29万元。主要原因：一是在职干部人数增加，人员经费和日常公用经费等增加；二是2019年目标考核奖财政承担部分纳入年初预算；三是项目经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　2020年一般公共预算拨款收入1415.27万元。其中：一般公共服务支出1251.10万元，占总收入的88.4%；教育支出10万元，占总收入的0.71%；社会保障和就业支出59.63万元，占总收入的4.21%；卫生健康支出34.07万元，占总收入的2.41%；住房保障支出60.47万元，占总收入的4.27%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行：2020年预算数为702.44万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。
　　2.一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务：2020年预算数为499.40万元，主要用于党风廉政建设及反腐工作经费、办案经费、扫黑除恶专项经费等项目的支出。
　　3.一般公共服务支出/纪检监察事务/事业运行：2020年预算数为49.26万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费的支出。
　　4.教育支出/进修及培训/培训支出：2020年预算数为10万元，主要用于培训发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等。
　　5.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为59.43万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费的支出。
　　6.社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出：2020年预算数为0.2万元，主要用于单位在职事业人员失业保险费的支出。
　　7.卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：2020年预算数为26.75万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费的支出。
　　8.卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：2020年预算数为2.77万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费的支出。
　　9.卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助：2020年预算数为4.55万元，主要用于单位职工补充医疗保险缴费的支出。
　　10.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：2020年预算数为60.47万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2020年一般公共预算基本支出915.27万元，其中：
　　人员经费740.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
　　公用经费174.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款预算数91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费86万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算数0万元相比持平。
　　（二）公务接待费与2019年预算数5万元相比持平。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长193.55 %。主要原因是单位有2辆公车使用年限长，车况差，无法通过车辆检测，按照车辆报废规定达到报废条件，计划按有关程序申请报废后在公车编制范围内新购公车2辆。
单位现有公务用车7辆，其中：执法执勤车6辆、特种专用技术车1辆。
　　2020年安排公车购置费36万元，用于在编制内购置2辆执法执勤用车。
　　2020年安排公务用车运行维护费50万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办案、监督检查等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　2020年政府性基金预算支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　2020年国有资本经营预算支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为174.45万元，比2019年预算增加55.57万元，增长46.74%。主要原因是2019年新增干部26人，预算基数变大。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，安排政府采购预算49.80万元，主要用于采购电脑、打印机、专网搬迁设备采购及公务用车购置等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，我单位共有车辆7辆，其中6辆执法执勤用车、1辆特种专用车。单位价值200万元以上大型设备0台。 
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年我单位编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1415.27万元。
　　十一、名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。
　　3.教育支出：指单位在教育事务的支出。
　　4.社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。
　　5.卫生健康支出：指单位卫生健康方面的支出。
　　6.住房保障支出：指集中反映单位用于住房方面的支出。
　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：威远县纪委监委2020年部门预算公开表.xls