2019年度

中共隆昌市纪委决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1．负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载委和隆昌市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和党员领导干部履行职责、行使公权力进行监督。

　　3.负责全市监察工作。贯彻落实中央、省、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作。

　　4.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　5.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

　　6.完成隆昌市委和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委交办的其他党风廉政建设和反腐败工作任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年隆昌市纪委监委主要开展以下工作：一是履行监督责任与压实主体责任相结合，促进“两个责任”落地生根；二是扎实开展政治教育和政治监督，改进干部作风，驰而不息开展正风肃纪，不断筑牢党员干部拒腐防线意识；三是坚持严密防控与突出廉洁示范引领相结合，源头治腐成效显着；四是坚定不移惩贪治腐，群众满意度不断提升；五是严格执纪审查与践行“四种形态”相结合，反腐败斗争压倒性态势持续巩固；六是坚持做好巡察“后半篇”文章，持续发挥巡察监督利剑作用有效发挥；七是加强自身建设与提高履职能力相结合，打造纪检监察铁军。

二、机构设置

　　中共隆昌市纪律检查委员会、隆昌市监察委员会合署办公，设15个职能室，下属一个纪检监察信息中心，属事业编制。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计2712.13万元。与2018年相比，收、支总计增加168.56万元，增长6.63%。主要变动原因是人员工资政策性调增、预算下达基本养老保险、医疗保险类增加、反腐败工作经费增加。新增人员人员经费和公用经费。

　　
　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1368.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1368.47万元，占100%。

　　
　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1343.66万元，其中：基本支出883.54万元，占65.76%；项目支出460.12万元，占32.24%。

　　
　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计2712.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加168.56万元，增长6.63%。主要变动原因是人员工资政策性调增、预算下达基本养老保险、医疗保险类增加、反腐败工作经费增加。新增人员人员经费和公用经费。

　　
　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1343.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加105.48万元，增长8.52%。主要变动原因是是人员工资政策性调增、预算下达基本养老保险、医疗保险类增加、反腐败工作经费增加。新增人员人员经费和公用经费。

　　
　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1343.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1209.09万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出70.52万元，占5.25%；卫生健康支出29.47万元，占2.19%；住房保障支出34.58万元，占2.58%。

　　
　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1343.66万元，完成预算98.19%。其中：

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为715.31万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为484.93万元，完成预算94.88%，决算数小于预算数的主要原因是党风廉政建设经费和反腐败工作经费中办公设备采购费用结余24.81万元。

　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为33.66万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.34万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%。

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　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.48万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.58万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出883.54万元，其中：

　　人员经费743.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费140.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.94万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.81万元，占95.28%；公务接待费支出决算1.13万元，占4.72%。具体情况如下：

 

　　
　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加6.94万元，增长43.81%。主要原因是2019年按规定调拨增加2辆公务用车，2019年11月报废1辆。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中： 执法执勤用车5辆。

　　公务用车运行维护费支出22.81万元。主要用于宣传社会评价工作、督查暗访工作、查办案件工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少4.32万元，下降79.27%。主要原因是规范公务接待范围、陪餐人员、接待标准，并严格执行，因此公务接待费用减少较多。其中：

　　国内公务接待支出1.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：上级来隆开展县域政治生态评估工作、上级来隆开展廉政文化基地创建指导工作、上级对扶贫领域、环保领域、扫黑除恶等工作开展调研督导等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，隆昌市纪委监委机关运行经费支出309.89万元，比2018年增加208.38万元，增长205.28%。主要原因是机关2019年比2018年增加10人且纪检监察工作量大量增加，导致办公费、差旅费、电费、电话费等费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，隆昌市纪委监委政府采购支出总额27.32万元，其中：政府采购货物支出27.32万元。主要用于人员在增加后的办公设备支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，隆昌市纪委监委共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党风廉政建设和反腐败工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初制定了单位绩效目标，做到了预算编制准确，支出控制、预算动态及时调整，无违规记录情况。及时做到绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

　　1、项目绩效目标完成情况。
   　 本部门在2019年度部门决算中反映“党风廉政建设”“反腐败工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）党风廉政建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.22万元，执行数为88.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，构建了风情气正良好政治生态。，发现的主要问题：项目执行不够平衡，有前松后紧的现象。下一步改进措施：加大项目执行力度，加强党风廉政建设，加快构建风清气正良好政治生态。

　　（2）反腐败工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数227.13万元，执行数为202.32万元，完成预算的89.08%。通过项目实施，构建了反腐败体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败工作大力推进，群众满意度不断提升。发现的主要问题：绩效评价开展和结果应用不够成熟。下一步改进措施：加强树立绩效评价重要意识，增强绩效信息透明度，健全绩效评价结果应用监督机制，加大绩效评价结果应用力度，促进与预算有机结合。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

　　
　

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)　

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共隆昌市纪委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委监委机关的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委监委机关的项目支出。

　　5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业支出（项）：指纪委监委机关事业人员的所有支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位离退休人员的离退休费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

隆昌市纪委2019年部门整体支出绩效评价报告

 

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　中共隆昌市纪律检查委员会、隆昌市监察委员会合署办公，设15个职能室，下属一个纪检监察信息中心，属事业编制。

　　（二）机构职能。

　　负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成市委和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　2019年年初在职职工实有44人，其中行政公务员37人，行政工勤3人，事业人员4人。2019年度，调出行政公务员4人，调入行政公务员10人，事业人员4人。年末在职职工实有人数54人，其中行政公务员43人，行政工勤3人，事业人员8人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年本年收入合计1368.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1368.47万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年本年支出合计1343.66万元，其中：基本支出883.54万元，占65.76%；项目支出460.12万元，占32.24%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　2019年，根据年初工作规划和重点工作，以开展监督执纪问责，为全市经济社会健康发展提供纪律保障为中心开展工作，全市各级纪检监察组织上下团结一心，迎难而上，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，全市党风廉政建设责任制考核在365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载各县（市、区）排名第一；党风廉政建设社会评价满意度指数不断提高，位居365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载第一，全省前列，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　我委2019年预算编制严格按照《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与相关部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。我委严格按工作进度执行预算，及时支付相关费用。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2019年我委无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2019年无超预算开支“三公”经费的情况，较2018年“三公经费”减少2.62万元。

　　2019年决算编制符合规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了2019年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　总体来说，我委2019年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年基本收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的成绩，得到了社会公众和上级部门的认可。

　　（二）存在问题。

　　1、财务管理还有待加强，预算编制准确度还需进一步提高。

　　2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

　　（三）改进建议。

　　1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、加强预算支出进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　附件：2019决算公开.xls