中共隆昌市纪律检查委员会

2019年部门预算编制说明

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　中共隆昌市纪律检查委员会机关、隆昌市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。市纪委负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载监察委员会负责，并接受监督。

　　（二）2019年重点工作

　　一是践行“两个维护”，抓实政治建设。坚持以党的政治建设为统领，把“两个维护”作为根本政治任务，贯穿纪检监察工作全过程、各方面。着力加强政治监督、着力规范党内政治生活、着力压紧压实政治责任、着力推进政治巡察；二是落实首要职责，做实做细日常监督。聚力纪检监察体制改革、聚力深化作风监督。聚力抓好精准监督、聚力畅通监督渠道；三是保持高压态势，抓实惩贪治腐。坚持聚焦惩贪治腐重点、坚持构建良好营商环境、坚持推进标本兼治、坚持规范审查调查；四是聚焦群众中心，整治基层“微腐败”。深入开展扶贫领域专项整治、深入开展民生领域专项整治、深入开展扫黑除恶专项斗争。五是锻造纪检铁军，着力自身建设。持续打造忠诚坚定纪检监察铁军、持续打造担当尽责纪检监察铁军、持续打造遵纪守法纪检监察铁军、持续打造清正廉洁纪检监察铁军。

　　二、部门预算单位构成

　　中共隆昌市纪律检查委员会、隆昌市监察委员会合署办公，属于行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共隆昌市纪委2019年收支总预算  1087.89万元,比2018年收支预算总数增加427.14万元，主要原因机构改革人员增加导致收支预算增加。

　　（一）收入预算情况

　　中共隆昌市纪委2019年收入预算1087.89万元，其中：一般公共预算拨款收入11087.89万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中共隆昌市纪委2019年支出预算1087.89万元，其中：基本支出604.79万元，占55.59%；项目支出483.1万元，占44.41%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共隆昌市纪委2019年财政拨款收支总预算1087.89万元,比2018年财政拨款收支总预算增加427.14万元，主要原因是机构改革人员增加导致收支预算增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1087.89万元；支出包括：一般公共服务支出955.56万元、社会保障和就业支出70.26万元、卫生健康支出29.47万元、住房保障支出32.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共隆昌市纪委2019年一般公共预算当年拨款1087.89万元，比2018年预算数增加427.14万元，主要原因是机构改革人员增加导致收支预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出955.56万元,占87.83%；社会保障和就业支出70.26万元，占6.46%；卫生健康支出29.47万元，占2.71%；住房保障支出32.6万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为450.38万元，主要用于机关人员工资、日常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为483.1万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（开展党风廉政建设社会评价、开展惩治和预防腐败体系建设、农村党风廉政建设及纠“四风”成效展、党风政风行风满意度测评、廉洁文化及教育基地建设及查处职务犯罪等专项经费）。

　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2019年预算数为22.08万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为56.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数为13.41万元，主要用于：保障中共隆昌市纪委离退休人员经费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为23.48万元，主要用于：纪委机关基本医疗保险缴费支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.79万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为4.2万元，主要用于纪委机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　财政厅2019年一般公共预算基本支出1087.89万元，其中：人员经费455.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费632.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　财政厅2019年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：2019年我单位无因公出国出（境）计划。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降1%。

　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上涨3.7%。

　　主要原因是机构改革，18年新调转1辆公车。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费28万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，要保障中共隆昌市纪律检查委员会党风廉政建设及反腐败、廉政宣传、执纪执法监督检查、职务犯罪案件查处等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共隆昌市纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　中共隆昌市纪委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，中共隆昌市纪委的机关运行经费财政拨款预算为632.61万元，比2018年预算增长260.47万元，增长69.99 %。主要原因是机构改革人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，财政厅安排政府采购预算33.49万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，财政厅所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中国共产党纪律检查委员会100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）信息化建设（项）：指纪委用于信息化建设等方面的项目支出。

　　（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（八）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

　　（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指纪委监委的离退休人员的支出。

　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指纪委监委离退休人员的支出。

　　（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医

　　（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共隆昌市纪律检查委员会2019预算表.xls