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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。主要职责是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、市关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责提出区纪委监委机关规范性文件计划和建议。参与起草、制定全区纪检监察规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，镇（街道）纪（工）委、监察办公室，区管企业、区属学校、区属医疗卫生机构纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
纪检监察组织切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移深化改革，坚定不移正风肃纪，坚定不移惩治腐败，党内政治生态展现新气象，各项工作呈现高质量发展的良好态势，积极有力应对“9.8”地震灾害以及微权力公开网上运行等特色做法得到了市委、市纪委领导同志的充分肯定。
1.聚焦扛稳抓牢监督第一职责，从“多领域”向“全领域”覆盖。一是把握从严治党“主基调”。区纪委常委会带头学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，引领全区纪检监察干部始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是拧紧政治责任“螺丝钉”。深化主体责任“五个一”工作法，督促区委班子成员切实履行“一岗双责”，健全“三级联动”机制绷紧履责链条。
2.聚焦用好审查调查“两把利剑”，从“增数量”向“强质效”迭代。一是下活反腐协调“一盘棋”。定期召开区委反腐协调领导小组会，健全了部门间信息沟通、线索通报移送、协作办案等机制，加强部门间协作配合。二是实现线索管理 “闭环式”。采取“实地+片区+互联网”接访模式，扩大信访案源线索来源。
3.聚焦正风肃纪、源头防腐、自身建设三项重点，从“抓治标”向“重治本”演变。一是坚持长常并重，作风建设不断深化。二是坚持标本兼治，廉洁建设不断提升。三是坚持宽严相济，队伍建设不断加强。三是答好体制改革“大考卷”。
二、机构设置
区纪委监委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监察信息中心。
内设机构17个，分别是：办公室（机关党委）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检监察干部监督室，还设有区纪检监察信息中心1个直属事业单位。
纳入区纪委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关
2.365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监察信息中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2205.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加873.72万元，增长65.6%。主要变动原因是2018年监察委成立后，检察院转隶人员工资调动于2019年办理，故经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2035.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2035.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2074.92万元，其中：基本支出1318.75万元，占63.6%；项目支出756.17万元，占36.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2205.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加873.72万元，增长65.6%。主要变动原因是2018年监察委成立后，检察院转隶人员工资调动于2019年办理，故经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2074.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加988.89万元，增长91%。主要变动原因是2018年监察委成立后，检察院转隶人员工资调动于2019年办理，故经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2074.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1883.16万元，占90.76%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.91万元，占4.43%；卫生健康（类）支出29.76万元，占1.43%；住房保障（类）支出70.09万元，占3.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2074.92万元，完成预算94%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1065.15万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为756.17万元，完成预算85.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年完成，未实现当年度支付。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为61.84万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位路退休（项）: 支出决算为25.46万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.61万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为3.8万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.9万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1318.74万元，其中：
人员经费1044.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费274.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为66.78万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.45万元，占98%；公务接待费支出决算1.33万元，占2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出65.45万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加54.01万元，增长471%。主要原因是更新车辆。
其中：公务用车购置支出37.18万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额37.18元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中： 执法执勤用车5辆。
公务用车运行维护费支出28.27万元。主要用于办理案件、日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元，增长37%。主要原因是工作交流接待次数较2018年有所增加。
国内公务接待支出1.33万元，主要用于办理案件、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：纪检系统经验交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区纪委监委机关运行经费支出274.48万元，比2018年增加137.69万元，增长100%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员增加、办公场地变更，机关运行经费也相应增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，区纪委监委政府采购支出总额33.35万元，其中：政府采购货物支出33.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公所需物资。授予中小企业合同金额33.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区纪委监委共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车5辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对纪委全委会经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区纪委监委已基本完成2018年度纪委监委工作任务。安排的财政支出使各业务部门的工作得到了正常开展。基本支出保障了区纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出用于保障区纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的审查办案工作任务、事业发展目标或专项业务工作的经费支出。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看案件查办工作、党风廉政社会评价工作、反腐倡廉宣传教育工作等有效开展，为加快推进市中区中心城区转型跨越发展、实现发展振兴和全面建成小康社会提供坚强纪律保障。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“纪委全委会经费”、“《甜城问政》第十期全媒体直播节目经费”项目绩效目标实际完成情况。
（1）纪委全委会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要用于保障纪委全委会议顺利召开。发现的主要问题：会议资料印刷份数较多，印刷质量要求较高，印刷费较高。下一步改进措施：提前做好会议准备工作，应急预案措施。
（2）《甜城问政》第十期全媒体直播节目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障《甜城问政》第十期全媒体直播节目顺利播出，节目聚焦民生热点，倾听群众呼声，促进群众反映的强烈问题得到有效解决，搭建起政府与民意良性互动的平台。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“纪委全委会”项目开展了绩效评价，《中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会项目2018年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区纪委监委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监察信息中心。
内设机构17个，分别是：办公室（机关党委）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检监察干部监督室，还设有区纪检监察信息中心1个直属事业单位。
（二）机构职能。
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、市关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责提出区纪委监委机关规范性文件计划和建议。参与起草、制定全区纪检监察规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，镇（街道）纪（工）委、监察办公室，区管企业、区属学校、区属医疗卫生机构纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）人员概况。
本年度实际人数共48人，其中公务员40人、行政工人3人、事业干部5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委本年收入合计2035.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2035.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2074.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1883.16万元，占90.76%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.91万元，占4.43%；卫生健康（类）支出29.76万元，占1.43%；住房保障（类）支出70.09万元，占3.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我委均按照财务相关要求在成立时编制了部门预算，按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制较为准确。部门整体绩效目标编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化。
（二）结果应用情况。
区纪委监委安排的财政支出使各业务部门的工作得到了正常开展。基本支出保障了区纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出用于保障区纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的审计工作任务、事业发展目标或专项业务工作的经费支出。
重点项目支出方面，2019年党风廉政建设社会评价工作取得良好成效、案件查办工作等有效开展，为加快推进市中区中心城区转型跨越发展、实现发展振兴和全面建成小康社会提供坚强纪律保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是我委预、决算编制细化、合理、准确，会计核算和财务报表分析真实、完整；二是支出严格按预算执行（严格执行“三公”经费预算）；三是非税收入按规定项目、标准收取并及时足额将非税收入缴入国库；四是国有资产采购严格实行政府采购并将资产信息纳入系统管理。五是制定健全完善的内部控制制度并严格按制度执行；六是坚持预、决算公开以及“三公”经费预、决算公开；七是依法接受财政监督，完成区财政安排的各项财务工作。
（二）存在问题。
2019年区纪委监委在预算执行中存在一是未提前计划资金使用时间，导致急需支付的项目时间紧迫，二是对突发事件应对经验不足的情况。在不可确定的留置案件增加后，对审查办案过程中产生的费用预计不足，造成年末单位资金紧张。
（三）改进建议。
我区纪检监察案件工作任务任重而道远，今后办案数量会逐年递增，加班工作用餐、车辆运行经费、差旅费等办案成本会有大幅上升。区纪委监委将认真分析、及早谋划、研究措施，并积极与财政等相关部门沟通，避免意外情况造成的资金短缺。
附件2
中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．纪委全委会：区纪委监委于每年年初召开纪委全委会议，总结上年工作经验，布置当年工作任务，以更好的完成当年工作；我委制定纪委全委会会议方案，确定会议流程，会议场地以及资料准备，申请财政预算，保障全委会顺利召开；纪委全委会项目会议费3万，包含场地租赁，会务等相关费用，办公费1万，包含会议所需办公用品及其他费用等，印刷费1万，包含会议所需资料印刷费。
2.《甜城问政》第十期全媒体直播节目：8月22日，内江广播电视台协办的全媒体直播节目《甜城问政》第十期—走进市中区，在内江广播电视台综合频道、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委官方微信公众平台“廉洁内江”等全媒体平台进行了现场实况同步直播。
（二）项目绩效目标。
1．纪委全委会：我委于2019年2月成功召开纪委全委会议，总结2018年纪检监察工作，部署安排2019年工作任务，并且发现在工作中存在的问题，提出了新时代纪检监察工作高质量发展的基本要求，安排部署2019年的工作任务。
2.《甜城问政》第十期全媒体直播节目：8月22日，内江广播电视台协办的全媒体直播节目《甜城问政》第十期—走进市中区，在内江广播电视台综合频道、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委官方微信公众平台“廉洁内江”等全媒体平台进行了现场实况同步直播。节目现场设置由40名来自不同行业不同岗位干部群众组成的评审团，评审团成员对被问政人员回答问题进行评判，满意度超过60%可“过关”
（三）项目自评步骤及方法。
我委机关组织人员对对项目绩效进行自评，对项目完成的成效进行分析，在时效性上，按时完成召开全会及直播节目，在质量上，全会对工作的部署安排成为全年的工作指标，提出了新的要求，问政节目提高了群众的参与度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金年初编制预算，在项目顺利完成时，及时申请资金计划，顺利支付场地费及印刷办公费等其他费用。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该两项目资金均来源于地方财政拨款。
2．资金到位。纪委全委会资金于2019年2月时申请到位。甜城问政项目于
3．资金使用。纪委全委会项目于2019年5月实现完全支付，其中会议费3万，办公费1万，印刷费1万。
（三）项目财务管理情况。
我委建立单位财务管理制度，财务审核制度，严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，及时处理账务。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。严格遵守财务制度，经费合理使用，对会议场地严格选用，严格按照会议规格布置场地，使用资金严格审核把关。
（三）项目监管情况。加强对项目的监管力度，对会议现场严格把控，做到透明公开，保证现场会议有序召开。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
纪委全委会：项目原定于2019年2月召开，按原定时间顺利召开；项目预算为5万元，实际支出5万元，完成预算；召开全会为总结前年经验教训，为下年提出要求，全会顺利召开为2019年的工作提出了新的要求，提升工作质量。
《甜城问政》第十期全媒体直播节目：项目按要求在2019年8月直播，按计划时间成功开播，项目预算为13.78万元，实际支出13.78万元，完成预算；节目开播给群众搭建起参与监督和反映诉求的渠道，让群众真“说”真“评”，不断提升参与度、满意度和获得感。
（二）项目效益情况。
1.纪委全委会于2019年2月顺利召开，听取2018年工作总结，安排部署2019年工作 提出了新时代纪检监察工作高质量发展的基本要求；可持续影响指标：安排部署2019年工作，聚焦扛稳抓牢监督第一职责，从多领域向全领域覆盖；满意度指标：单位满意度 ≥95%。
2.甜城问政第十期直播于2019年8月开播，面对现场问政，被问政人员直面问题，剖析问题发生原因，制定相应解决和避免问题发生的方案；可持续影响指标：节目开播给群众搭建起参与监督和反映诉求的渠道，满意度指标：群众满意度≥60%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年纪委全委会顺利召开，根据年初预算，严格按照预算执行支出，会议也取得了有效的成果。甜城问政第十期直播节目顺利播出，根据年初预算，严格按照预算执行支出，节目也取得了较好的成效。
（二）存在的问题。
由于会议准备材料，经验不足，导致突发状况应对不完善，导致会议材料多次修改导致印刷办公费用较高。
（三）相关建议。
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强纪委内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第五部分 附表
川公网安备 51100202000109号
