第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。主要职责是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、市关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责提出区纪委监委机关规范性文件计划和建议。参与起草、制定全区纪检监察规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，镇（街道）纪（工）委、监察办公室，区管企业、区属学校、区属医疗卫生机构纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.锁定建设“阳光中区、廉政中区、服务型中区”目标不动摇。狠抓公开促透明，出台《关于加强党务政务村务公开责任追究暂行办法》，开展村（社区）的党务、村务和扶贫领域信息公开情况专项督查。狠抓权力规范运行，在全区推行村级“微权力”及其运行程序公开，将其与农村“三资”管理平台、微信公众号应用有机融合。出台《关于严肃纪律进一步规范行政审批和行政处罚自由裁量权实施意见》，对审批或执法事项实施“一事五卡”管理模式，加强过程监管。狠抓发展环境综合整治，开展纪律意识大提升、行政效能大提升、服务质量大提升、干部作风大转变活动成效显着。出台《关于形式主义、官僚主义责任追究暂行办法》。
2.压紧压实“两个责任”不松劲。出台《关于进一步落实党风廉政建设主体责任工作的实施意见（试行）》，构建主体责任抓落实“三级联动”机制，继续推行“五个一”工作法，向区委常委班子成员发放履责提示卡。建立健全党委（党组）班子成员抓党风廉政建设工作纪实督查、区委常委定点联系督导下级党组织党风廉政建设工作机。出台《市中区纪委（纪检组）监督责任积分考核办法》，将全年的工作任务细化考核，督促工作落实。
3.把握讲政治、顾大局、维民利“三个方向”不偏离。
把遵守政治纪律和政治规矩作为监督执纪的首要任务，进一步强化政治纪律监督，坚持落实查办案件“四必查”。开展区委重大决策部署贯彻落实情况专项督查暗访。精准解决群众反映强烈的热点、难点问题，坚决维护群众利益。加强党风廉政建设社会评价反馈问题整改，及时调查核实省上反馈问题。组织14个单位上线“阳光政务”，着力提升群众满意度。
4.坚持正风肃纪、审查调查、防腐治腐、自身建设“四项重点”不停步。严查违反中央省市区各项作风规定、党员干部收送红包礼金等问题，在节庆等节点开展专项督查。运用税控系统对公开购买节礼问题开展“点穴式”摸排。严肃查处了一批顶风违纪案件。扎实推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理。建立“五单两书”，规范信访工作流程，创新微信平台“二维码”在线一键举报功能，健全“四个清单”排查有效线索。创建“六图四单三台账”机制，建立信访听证、集中会审、片区巡察、约谈等制度。探索行业系统作风建设新机制，为全区35所公立学校、医院聘任廉洁校长、院长，坚决贯彻市纪委“联村清风行”的部署，将纪检干部的直接监督触角拉宽拉深拉长。建立案发单位班子成员列席区纪委常委会案件审理制度，实施现场剖析以案说纪。持续深化“清风送德,廉动家庭”主题教育，征集身边家风故事60余篇。推进国家监察体制和派驻机构改革，实现监督全覆盖和监察职能向基层延伸。深入开展“市中区纪检干部学习年”系列活动，实施“塑魂补钙、凝神聚力和三色教育”三大工程。通过深入开展“五个一”建设活动，全区纪检监察系统涌现出一批先进典型。全面强化纪检干部纪律作风，制定出台《市中区纪委监委纪检监察干部“八小时之外”行为规范（试行）》。
5.坚决打好侵害群众利益、扫黑除恶、影响发展环境、脱贫攻坚、环境保护方面腐败问题治理五大攻坚战不退缩。出台《关于严肃纪律确保“腐败治理五大攻坚战”顺利推进的实施方案》，把侵害群众利益、扫黑除恶、影响发展环境、扶贫、环境保护领域五个方面腐败问题治理作为工作的重中之重。将典型案件在省纪委微信公众号廉洁四川上相继进行了通报，形成了强大的震慑效应和舆论声势。
二、机构设置
区纪委监委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监察信息中心。
2018年1月监察委成立后，内设机构拟将由原来的11个调整为17个，分别是：办公室（机关党委）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察 室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检监察干部监督室，还设有区纪检监察信息中心1个直属事业单位。2018年1月监察委成立转隶编制数18人，经过与拟转隶人员谈心谈话、审查审核和反复研究，确定了转隶人员16名。
纳入区纪委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关
365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监察信息中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1332.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加392.12万元，增长41.72%。增长的主要原因是2018年监察委成立，人员编制数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2018年本年收入合计1332.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1332.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2018年本年支出合计1086.03万元，其中：基本支出785.69万元，占72%；项目支出300.33万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1332.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加392.12万元，增长42%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1086.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加146.14万元，增长15.54%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1086.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出954.23万元，占87.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出77.62万元，占7.15%；医疗卫生支出24.30万元，占2.24%；住房保障支出29.88万元，占2.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1086.03万元，完成预算81.53%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为582.94万元，完成调整预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为300.33万元，完成调整预算54.97%。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.96万元，完成调整预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.88万元，完成调整预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为25.20万元，完成调整预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1公益性岗位补贴（项）: 支出决算为0.66万元，完成调整预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.78万元，完成调整预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.98万元，完成调整预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.18万元，完成调整预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.41万元，完成调整预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.71万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出785.7万元，其中：
人员经费648.91万元，主要包括：基本工资132.76万元、津贴补贴100.17万元、奖金9.98万元、绩效工资24.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.78万元、职工基本医疗保险缴费20.59万元、其他社会保障缴费5.69、住房公积金29.88万元、其他工资福利支出250.56万元、生活补助25.86万元、奖励金0.12万元等。
公用经费136.79万元，主要包括：办公费11.79万元、水费0.37万元、电费2.52万元、邮电费3.61万元、差旅费41万元、维修（护）费0.37万元、培训费7.12万元、公务接待费0.97万元、劳务费3.64万元、工会经费1.18万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费11.47万元、其他交通费24.58万元、其他商品和服务支出25.70万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.44万元，完成预算54%。决算数小于预算数的主要原因是适应监察体制改革后的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.47万元，占92.2%；公务接待费支出决算0.97万元，占7.8%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.47万元,完成预算76.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.88万元，增长33.53%。主要原因是适应监察体制改革后的要求。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出11.47万元。主要用于纪检监察办案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2017年减少1.37万元，下降59%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，共计支出0.97万元，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待市纪委督查我区扶贫领域问题处置费用0.03万元，接待绵阳培城区纪委考察社会评价工作费用0.14万元，接待市纪委到我区调研贯彻落实市纪委全会和宣传教育工作的接待0.08万元，召开2018年第一期“审理讲坛”接待费用0.34万元，开展市中区纪检监察系统“五个一”专题讲座接待费用0.05万元，指导专题片“我是一个演员”拍摄的接待费用0.26万元，接待“廉政了望”杂志社人员开展党风廉政建设宣传工作费用0.07万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区纪委监委已基本完成2018年度纪委监委工作任务。安排的财政支出使各业务部门的工作得到了正常开展。基本支出保障了区纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出用于保障区纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的审查办案工作任务、事业发展目标或专项业务工作的经费支出。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看案件查办工作、党风廉政社会评价工作、反腐倡廉宣传教育工作等有效开展，为加快推进市中区中心城区转型跨越发展、实现发展振兴和全面建成小康社会提供坚强纪律保障。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“纪委全委会经费”项目绩效目标实际完成情况。
1.纪委全委会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要用于保障纪委全委会议顺利召开。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“纪委全委会”项目开展了绩效评价，《中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会纪委全委会项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区纪委机关运行经费支出136.79万元，比2017年减少3.36万元，下降2.4%。主要原因是适应机构改革后的机关运行支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，区纪委政府采购支出总额91.73万元，其中：政府采购货物支出91.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买开展巡察工作必须的办公电脑、办公器具等设备。授予中小企业合同金额91.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.73万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区纪委共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2018年中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委整体支出绩效报告
一、中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委概况
（一）机构组成。
区纪委监委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监察信息中心。
2018年1月监察委成立后，内设机构拟将由原来的11个调整为17个，分别是：办公室（机关党委）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检监察干部监督室，还设有区纪检监察信息中心1个直属事业单位。
（二）机构职能。
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、市关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责提出区纪委监委机关规范性文件计划和建议。参与起草、制定全区纪检监察规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，镇（街道）纪（工）委、监察办公室，区管企业、区属学校、区属医疗卫生机构纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）人员概况。
本年度实际人数共52人，其中公务员46人、行政工人2人、事业干部5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委本年收入合计1332.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1332.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委本年支出合计1086.03万元，其中：一般公共服务支出954.23万元，占88%；社会保障和就业支出77.62万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出24.3万元，占2%；住房保障支出29.88万元，占3%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我委均按照财务相关要求在成立时编制了部门预算，按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制较为准确。部门整体绩效目标编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化。
（二）执行管理情况。
“三公”经费2018年预算数为23万元，其中：公务接待费8万元；公务用车运行维护费15万元。2017年决算数为15.3万元，其中：公务接待费0.97万元，占预算数的12%；公务用车运行维护费11.47万元，占预算数的76%。
（三）专项预算管理。
1.政府债务管理方面，我委无政府性债务。
2.非税收入方面，我委2018年非税收入执收229.3万元，其中：一般罚没收入229.3万元；行政单位国有资产出租、出借收入0万元，其他收入0万元。均及时足额的将非税收入缴入了本级国库。
3.政府采购实施计划方面，2018年新增固定资产79.93万元，全部通过政府采购，执行的政府采购实施计划与备案的实施计划一致。
4.资产管理方面，我委落实专人对资产进行管理及资产报表的编制上报工作。2017年将所属单位国有资产都纳入了行政事业单位资产管理信息系统并将2018年资产变动情况及时录入系统，通过资产清查使系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致。
5.内控制度管理方面，我委在财务管理内部控制方面制定了《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委工作规则》、《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关财务经费管理办法》、《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关车辆及驾驶员管理办法》、《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关公文格式有关规定》、《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关会议承办制度》、《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委机关物资采购管理办法》、《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委考勤管理制度》、《365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪委监委保密制度》等。通过对我委内控制度的测试，内部控制制度健全完整并执行良好。
6.信息公开方面，2018年11月对2017年决算向社会进行了公开，其中包括“三公”经费决算。
7.绩效评价及依法接受财政监督方面，按月及时报送各类财务报表、“三公”经费情况表以及其他财务报表，对区财政局开展的各项经费清理进行认真清理检查，编制自查自纠报告，对发现的问题及时整改，
（四）结果应用情况。
区纪委监委安排的财政支出使各业务部门的工作得到了正常开展。基本支出保障了区纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出用于保障区纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的审计工作任务、事业发展目标或专项业务工作的经费支出。
重点项目支出方面，2018年党风廉政建设社会评价工作取得良好成效、案件查办工作等有效开展，为加快推进市中区中心城区转型跨越发展、实现发展振兴和全面建成小康社会提供坚强纪律保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是我委预、决算编制细化、合理、准确，会计核算和财务报表分析真实、完整；二是支出严格按预算执行（严格执行“三公”经费预算）；三是非税收入按规定项目、标准收取并及时足额将非税收入缴入国库；四是国有资产采购严格实行政府采购并将资产信息纳入系统管理。五是制定健全完善的内部控制制度并严格按制度执行；六是坚持预、决算公开以及“三公”经费预、决算公开；七是依法接受财政监督，完成区财政安排的各项财务工作。
（三）存在问题。
2018年区纪委监委在预算执行中存在对突发事件应对经验不足的情况。在不可确定的留置案增加至六件后，对审查办案过程中产生的费用预计不足，造成年末单位资金紧张。
四、改进建议。
我区纪检监察案件工作任务任重而道远，今后办案数量会逐年递增，加班工作用餐、车辆运行经费、差旅费等办案成本会有大幅上升。区纪委监委将认真分析、及早谋划、研究措施，并积极与财政等相关部门沟通，避免意外情况造成的资金短缺。
附件2
2018年中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载市中区纪律检查委员会纪委全委会项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我单位对“纪委全委会”组织了绩效目标自评工作。该项目涉及资金5万元，我单位对项目分别从项目决策、项目管理、项目绩效等进行逐项评分。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。实施结果，自评得分100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
我委于2018年2月成功召开纪委全委会议，总结2017年纪检监察工作，部署安排2018年工作任务。
2、项目管理
2018年，区财政局下达区纪委监委“纪委全委会经费”5万元，实际支付5万元。
3、项目绩效
2018年2月，我委组织召开纪委全委会议，会议总结了2017年的取得的成果，并且发现在工作中存在的问题，提出了新时代纪检监察工作高质量发展的基本要求，安排部署2018年的工作任务。
三、存在主要问题
2018年区纪委监委在预算执行中存在对突发事件应对经验不足的情况，会议材料多次修改导致印刷费用增加。
四、相关措施建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强纪委内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
川公网安备 51100202000109号
