2019年度365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪委监委机关部门决算

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪律检查委员会，在中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区委和中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪律检查委员会领导下，按照《党章》的规定开展工作;365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区监察委员会属区政府工作部门，在市监委和区政府领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。区纪委机关和区监委合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察职责，对中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委和中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区委负责。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年，在市纪委监委和区委的坚强领导下，东兴区纪检监察工作取得了新成效。从专项笔记本入手整治形式主义、官僚主义问题被中国纪检监察报专题报道;彻查涉黑涉恶“保护伞”工作得到中央扫黑除恶第十督导组充分肯定;365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育中心建成开馆的报道在新华社客户端点击率突破100万人次;纪委监委组织拍摄的《浩浩长江 风范流芳》被中组部评为优秀奖;总结的省市区联动巡察工作经验在全国县(市、区)巡察办主任培训班上作交流。获得全省“七五”普法先进集体等各级集体荣誉奖6项，领导肯定性表扬和批示7次，在市级以上作经验交流10次，培塑系统先进10人。

1、在精准监督精准问责上积极作为。聚焦党委政府中心工作，围绕脱贫攻坚、环境治理、重大项目建设等重点，开展监督检查31次，发现并整改问题156个，提醒约谈17个单位17人，问责党员干部27人次，同比上升8%;盯紧元旦、春节等关键节点，组成32个督查组，对贯彻落实中央八项规定精神等情况开展明察暗访11次，发现并整改问题49个，问责党组织24个、党员干部83人，同比上升34%、47%;向区级领导送履责“提示卡”79份，同比上升27.4%;开展省委巡视反馈问题整改情况督查10次，发现并督促整改问题36个;牵头完成省委巡视反馈的3个方面5个问题17项具体整改任务;深化政治巡察，巡察32个单位(含下属单位48个)，发现问题204个，组织处理2个单位8人，立案10人。

2、在削减存量遏制增量上主动出击。全年受理信访举报268件、同比下降23.65%，其中检举控告类146件、同比下降18.44%;处置问题线索855件967人，同比上升10.6%、25.1%;立案316件340人，同比上升1.3%、9%;党纪政务处分305人、同比上升10.5%;留置15人、同比上升650%，职务犯罪移送司法9人、同比上升350%;查办上级指定管辖案件16件、同比上升225%;收缴涉案金额467.56万元、同比增长261.5%;查处科级干部28人、同比上升40%，其中查处“一把手”6人、同比上升200%;非党员组织处理20人、同比上升400%，政务处分16人、同比上升220%。

3、在澄清是非激励作为上宽严有度。严格落实“三个区分开来”，对1名重点岗位科级领导干部实施容错免责，为受到诬告陷害的25名党员干部澄清是非，103名干部主动说清问题。精准运用监督执纪“四种形态”，运用第一种形态处理628人次、占比67.2%，运用第二种形态处理269人次、占比28.8%，运用第三种形态处理10人次、占比1.1%，运用第四种形态处理27人次、占比2.9%。

4、在宣廉育廉以案促改上全面覆盖。加强党风廉政建设和反腐败成效宣传。中央级媒体刊发稿件23篇、同比上升130%，省级媒体刊发稿件62篇、同比上升55%;组建36个宣讲组开展“纪委书记大宣讲”活动99场，跨区域、到基层、进企业摆廉政龙门阵，参与干部群众达3600余人;发放警示教育读本340本，通报曝光区内违反中央八项规定精神典型案例30件72人，同比上升167%，组织3500余人观看《蚁噬》等警示教育片;编发《家风代代传》读本，培塑青少年廉洁品格;建成365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育中心，开展廉洁教育450余场，接待党员干部群众14000余名;实施敬老院等系统防治项目2个，实施案发单位专项防治项目4个，制发监察建议书6份，提出整改意见25条，针对案发单位或系统存在的漏洞提出整改意见45条。

5、在锻造本领深化改革上塑形铸魂。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，强化纪检监察系统“五个一”建设，培训纪检监察干部1600余人次，组织全员测试2次，合格率为97.1%和100%;深化纪检监察体制改革，通过全市公开遴选等方式，增配委机关及派驻纪检监察组干部63名，干部配备率达97.2%;提拔重用干部25人，其中交流到系统外任职12人、交流到系统内任职3人;处置纪检监察干部问题线索8条，组织处理5人，党纪政务处分2人;13个派驻纪检监察组实现办案“零突破”，全年立案26人、同比增长225%;反腐败领导小组成员单位之间相互移送线索91条，同比增长44.4%;制作审查调查工作流程图200份，审查调查规范化水平不断提升。

二、机构设置

东兴区纪委监委下属二级预算单位2个，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

纳入东兴区纪委监委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育中心(365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区廉洁教育中心)

2.东兴区纪委监委信息中心

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2432.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加700.61万元，增长40.46%。主要变动原因是区纪委监委机关人员增加工资福利及公务经费支出、派驻机构人员目标绩效奖励支出、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育基地项目建设工作。

　　　

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2092.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2092.23万元，占100.0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　　

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2007.66万元，其中：基本支出1198.17万元，占59.68%;项目支出809.49万元，占40.32%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2432.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加700.61万元，增长40.46%。主要变动原因是区纪委监委机关人员增加工资福利及公务经费支出、派驻机构人员目标绩效奖励支出、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育基地项目建设工作。

　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2007.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加616.04万元，增长44.27%。主要变动原因是区纪委监委机关人员增加工资福利及公务经费支出、派驻机构人员目标绩效奖励支出、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育基地项目建设工作。

　　

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2007.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1864.07万元，占92.85%;外交支出0万元，占0%;国防支出0万元，占0%;公共安全支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育与传媒支出0万元，占0%;社会保障和就业支出70.85万元，占3.53%;卫生健康支出32.21万元，占1.60%;节能环保支出0万元，占0%;城乡社区支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%;交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出0万元，占0%;商业服务业等支出0万元，占0%;金融支出0万元，占0%;援助其他地区支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出40.53万元，占2.02%;粮油物资储备支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;债务付息支出0万元，占0%。

　　

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2007.66万元，完成调整预算数的95.96%。其中：

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为18.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为1054.58万元，完成预算92.78%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为791.49万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为57.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):支出决算为0.21万元，完成预算20.39%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员奖励工资未拨付。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为32.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为40.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1198.17万元，其中：

人员经费977.06万元，主要包括：基本工资165.0万元、津贴补贴162.60万元、奖金18.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.89万元、职工基本医疗保险缴费28.15万元、公务员医疗补助缴费4.06万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金40.53万元、其他工资福利支出484.75万元、离休费9.94万元、生活补助1.30万元、奖励金1.20万元，其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。

公用经费221.11万元，主要包括：办公费26.44万元、印刷费7.57万元、水费3.98万元、电费9.86万元、邮电费16.31万元、物业管理费13.76万元、差旅费8.94万元、维修(护)费2.07万元、租赁费1.09万元、会议费3.0万元、培训费5.24万元、公务接待费6.82万元、劳务费24.55万元、委托业务费0.86万元、工会经费2.84万元、福利费4.04万元、公务用车运行维护费14.60万元、其他交通费30.14万元、其他商品和服务支出39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占73.53%;公务接待费支出决算9万元，占26.47%。具体情况如下：

　　

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算较2018年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出34万元。主要用于主要用于监督检查、审查调查、党风廉政建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，712人次(不包括陪同人员)，共计支出9万元。具体内容包括：接待上级和其他县市区单位考察、调研、检查交流、学习指导等支出9万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，东兴区纪委监委机关运行经费支出221.12万元，比2018年增加95.27万元，增长75.70%(或与2018年决算数持平)。主要原因是监察体制改革，区纪委监委机关人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年，东兴区纪委监委政府采购支出总额111.74万元，其中：政府采购货物支出111.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公、办案设备购置。授予中小企业合同金额111.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.74万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东兴区纪委监委共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区纪委监委机关全年预算2092.23万元，累计预算支出2007.66万元，年终预算执行进度为95.96%，保障了区纪委监委机关的日常运转和监督检查、审查调查工作的顺利开展。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，反腐倡廉宣传教育项目和《甜城问政》栏目项目均已实施完毕，并达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“反腐倡廉宣传教育项目”“《甜城问政》栏目项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)反腐倡廉宣传教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数385.14万元，执行数为290.24万元，完成预算的75.36%。通过项目实施，向中央级媒体刊发稿件23篇、同比上升130%，省级媒体刊发稿件62篇、同比上升55%;组建36个宣讲组开展“纪委书记大宣讲”活动99场，跨区域、到基层、进企业摆廉政龙门阵，参与干部群众达3600余人;发放警示教育读本340本，通报曝光区内违反中央八项规定精神典型案例30件72人，同比上升167%，组织3500余人观看《蚁噬》等警示教育片;编发《家风代代传》读本，培塑青少年廉洁品格;建成365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育中心，开展廉洁教育450余场，接待党员干部群众14000余名;实施敬老院等系统防治项目2个，实施案发单位专项防治项目4个，制发监察建议书6份，提出整改意见25条，针对案发单位或系统存在的漏洞提出整改意见45条。发现的主要问题：预算管理不足。下一步改进措施：加强预算管理，强化执行进度。

(2)《甜城问政》栏目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，参与《甜城问政》1期、主办1期，公开曝光典型案件4起。针对敬老院系统出现的问题，制发《监察建议书》2份，及时召开现场会清退违纪款，有效完善敬老院监督制度体系，取得了较好的政治效应和社会效应。发现的主要问题：项目经费略显不足。下一步改进措施：准确测算资金需求，做好预算安排。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			反腐倡廉宣传教育项目
预算单位			中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		385.14	执行数:	290.24
	其中-财政拨款:		385.14	其中-财政拨款:	290.24
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强反腐倡廉宣传教育工作			开展了基层“廉洁细胞”创建系列活动，加强了反腐倡廉宣传教育
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	警示教育读本	400册	340册
	项目完成指标	数量指标	廉洁教育	开展廉洁教育400场，预计接待党员干部群众10000名	开展廉洁教育450余场，接待党员干部群众14000余名
	项目完成指标	质量指标	公众号运行	无网络安全事故	无网络安全事故
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年底前 365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载	于2019年底前
	项目完成指标	成本指标	实际财政投入/计划投入	≤100%	未超预算
	效益指标	社会效益	社会氛围	为全面从严治党营造良好氛围	营造了全面从严治党营造良好氛围
	效益指标	社会效益	警示教育	警示教育教育党员干部	警示教育教育党员干部
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度高于95%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			《甜城问政》栏目项目
预算单位			中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	聚集群众关切，推动有关问题得到解决，促进全区党风政风持续好转			聚集群众关切，推动有关问题得到解决，促进全区党风政风持续好转，解决群众关节问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	节目期数	2	2
	项目完成指标	数量指标	曝光问题	4	4
	项目完成指标	数量指标	观众覆盖人数	380万人次	380万人次
	项目完成指标	质量指标	直播状况	无事故	无事故
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年	2019年
	效益指标	成本指标	实际财政投入/计划投入	≤100%	未超预算
	效益指标	社会效益	政府公信力	推动行政效能提升，及时解决曝光问题，赢得群众赞誉	推动行政效能提升，及时解决曝光问题，赢得群众赞誉
	效益指标	社会效益	党风廉政建设信心度	及时查处曝光问题涉及违纪违规干部，增强反腐败斗争信心	及时查处曝光问题涉及违纪违规干部，增强反腐败斗争信心
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度高于95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指区纪委监委的基本支出。

11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于全区党风廉政建设和反腐败工作的项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指机关开支的离退休经费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指按医保政策规定，由行政单位按照缴费标准缴纳的基本医疗保险费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区纪委监委机关包括18个内设机构，具体为：办公室、组织部、宣传部、干监室、党风室、信访室、案管室、审理室、第一至十纪检监察室;下属事业单位2个，具体为东兴区纪检监察信息中心、365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育中心(东兴区廉洁教育中心)。

(二)机构职能。

中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪律检查委员会与365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委和中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区委领导下开展工作。

(三)人员概况。

截到2019年12月31日，区纪委监委机关编制人数82人，其中行政编制51人，行政工勤3人，事业编制28人。实有在人员63人，其中行政编制50人，行政工勤3人，事业编制10人。离退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年区纪委监委机关全年财政资金收入决算总额2092.23万元。其中：当年财政拨款收入2092.23，均为一般公共预算财政拨款。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年区纪委监委机关全年财政资金支出决算总额2007.66万元。其中：基本支出1198.17万元(人员经费997.06万元，日常公用经费221.11万元);项目支出809.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，2019年东兴区纪委监委一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金420.14万元。

(二)结果应用情况。

东兴区纪委监委机关对部门预算绩效管理工作开展情况进行了认真自查自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，按照项目年度预算执行情况及支出需求，保障重点工作支出，优化支出结构，强化财政资金配置，提升整体绩管理水平。

评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求，2019年东兴区纪委监委整体支出开展绩效自查自评结果良好，绩效目标制定要素完整、程序规范，达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

预算编制准确度需进一步提高。

(三)改进建议。

加强项目实施、财务管理等相关法规、制度的学习，全面提升项目实施管理、资金规范管理等能力，确保项目建设工作科学化、准确化，为做好下步工作积累经验。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

附件：东兴区纪委监委2019年决算公开附表.xls