一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪律检查委员会机关与365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东附件：东兴区纪委2021年预算公开表.xls兴区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，在中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载纪委监委和中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区委领导下，按照《党章》的规定开展工作。

（二）2021年重点工作

1.强化政治监督，增强“两个维护”政治自觉。

2. 一体推进“三不”，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

3. 坚决破除形式主义、官僚主义，确保党中央决策部署真正落地见效。

4. 深化细化实化专项治理，集中整治群众反映强烈的突出问题。

5. 健全完善巡察上下联动工作格局，不断提升巡察全覆盖质效。

6.贯通融合各类监督，把制度优势不断转化为治理效能。

7.建设高素质专业化纪检监察干部队伍。

二、部门预算单位构成

中共365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪律检查委员会和365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区监察委员会是区级行政单位，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。内设机构18个，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。事业单位2个，名称：365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区纪检监察信息中心，365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载廉洁教育中心(365日博体育备用_完美体育365_365app最新版安卓下载东兴区廉洁教育中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2139.96万元;支出包括：一般公共服务支出1967.82万元，教育支出3.28万元，社会保障和就业支出80.58万元，卫生健康支出39.97万元，住房保障支出48.31万元。2021年收支总预算2139.96万元。

（一）收入预算情况

区纪委监委机关2021年收入预算2139.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2139.96万元，占100%，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入和其他收入。

(二)支出预算情况

区纪委监委机关2021年支出预算2139.96万元，其中：基本支出1127.38万元，占52.68%;项目支出1012.58万元，占47.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区纪委监委机关2021年财政拨款收支总预算2139.96万元，较2020年增加35.4万元，主要监督检查、执纪执法等工作力度加大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2139.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出1967.82万元，教育支出3.28万元，社会保障和就业支出80.58万元，卫生健康支出39.97万元，住房保障支出48.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委监委机关2021年财政拨款收支总预算2139.96万元，较2020年增加35.4万元，主要监督检查、执纪执法等工作力度加大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款2139.96万元。其中：一般公共服务支出1967.82万元，占91.96%;教育支出3.28万元，占0.15%;社会保障和就业支出80.58万元，占3.76%;卫生健康支出39.97万元，占1.87%;住房保障支出48.31万元，占2.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:

2021年预算数为854.57万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:

2021年预算为1012.58万元，主要用于保障委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于运转类以及专项类工作的经费支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：

2021年预算数为100.67万元，主要用于机关事业人员的基本工资、津贴补贴支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2021年预算为3.28万元，主要用于委机关干部职工培训工作支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

2021年预算为10.13万元，主要用于机关离退休人员的经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2021年预算为64.41万元，主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：

2021年预算为4.03万元，主要用于机关离休人员护理及离退休人员相关福利支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

2021年预算为2.01万元，主要用于机关事业人员的工伤、失业保险支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2021年预算为33.74万元，主要用于机关行政基本医疗保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2021年预算为6.23万元，主要用于机关事业基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2021年预算为48.31万元，主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委监委机关2021年一般公共预算基本支出1127.38万元，其中：人员经费610.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费517.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区纪委监委机关2021年“三公”经费财政拨款预算数47万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无增减。

（二）公务接待费较2020年预算减少7万元。

主要用于机关按规定开支的各类公务接待费用，委机关在公务接待上严格按要求厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增减。

主要用于机关按规定开支的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车3辆。

2021年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障监督检查、执纪执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

区纪委监委机关2021年年初无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区纪委监委机关无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，区纪委监委机关及区纪检监察信息中心，市廉洁教育中心(区廉洁教育中心)等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为517.34万元，比2020年预算减少230.41万元，下降30.81%。主要原因是预算经费做调整，部分运转类经费列入项目类经费。

（二）政府采购情况

2021年，区纪委监委机关安排政府采购预算40万元，主要用于采购办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区纪委监委机关所属各预算单位共有车辆8辆，其中：轿车5辆、越野车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年区纪委监委机关编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1012.58万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指区纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指区纪委监委机关开展专项工作的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指区纪委监委机关保障离退休人员经费的支出。

5.基本支出：指区纪委监委机关为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指区纪委监委机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：东兴区纪委2021年预算公开表.xls

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标