中国共产党资中县纪律检查委员会、资中县监察委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党资中县纪律检查委员会、资中县监察委员会(以下简称资中县纪委监委)职能简介。

县纪委监委的具体职能是：一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者撤销对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。三是负责全县监察工作。贯彻落实中央、省、市关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责提出县纪委监委机关规范性文件计划和建议。参与起草、制定全县纪检监察规范性文件。七是在市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委、县管企业、县属学校、县属医疗卫生机构纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

(二)资中县纪委监委部门2022年重点工作

1.自觉担负“两个维护”政治责任。牢牢把握“两个确立”的重大历史意义，紧盯习近平总书记重要指示批示精神落实情况强化政治监督，督促各级各部门增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚定不移深化反腐败斗争。坚持“严”的主基调，加大对基础设施建设、政府采购、招投标、拆迁领域腐败问题惩治力度，严惩滥用职权、徇私枉法等违纪违法行为。落实反腐败协作机制，畅通线索排查渠道、完善查办案件协作配合机制，不断凝聚反腐工作合力。

3.毫不松懈纠治“四风”问题。靶向整治形式主义、官僚主义顽疾，严肃查处享乐主义、奢靡之风。突出“4+2”系统治理，持续深化扫黑除恶常态化专项斗争，精准识别和查处“四风”隐形变异问题。

4.坚决惩治群众身边腐败和作风问题。紧盯行业乱象、窗口腐败、吃公函等突出问题，严肃查处党员干部和国家公职人员违纪违法、监管失职失责等问题。加强惠民富民、促进共同富裕政策落实情况的监督检查，严查群众身边腐败和作风问题。

5.积极推动各类监督贯通融合。发挥党内监督的政治引领作用，强化纪委监委专责监督推动作用，探索各监督主体信息畅通、线索移交、措施使用、成果共享新路径新方法，促进各类监督贯通融合。

6.着力打造高素质专业化队伍。持续深化“三项改革”，扎实开展纪检干部教育培训。探索推动镇村纪检监察组织规范化建设、高质量发展。加强纪检监察系统内部监督，严肃查处执纪违纪、执法违法行为，坚决防止“灯下黑”。

二、部门预算单位构成

资中县纪委监委属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资中县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。资中县纪委监委2022年收支总预算1085.31万元。

(一)收入预算情况

资中县纪委监委2022年收入预算1085.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1085.31万元，占100%。

(二)支出预算情况

资中县纪委监委2022年支出预算1085.31万元，其中：基本支出 771.91万元，占71.12%;项目支出313.4万元，占28.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资中县纪委监委2022年财政拨款收支总预算1085.31万元，较2021年减少97.7万元，主要原因是在职人员减少，导致人员支出和日常公用支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1085.31万元;支出包括：一般公共服务支出946.9万元、教育支出1.59万元、社会保障和就业支出62.36万元、住房保障支出74.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资中县纪委监委2022年一般公共预算当年拨款1085.31万元，比2021年预算数减少97.7万元。主要是在职人员减少，导致人员支出和日常公用支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出946.9万元，占87.25%;教育支出1.59万元，0.15%;社会保障和就业支出62.36万元，5.74%;住房保障支出74.46万元，6.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2022年预算数为543.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)机关服务(项): 2022年预算数为30.5万元，主要用于：纪委监委工勤人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项): 2022年预算数为186万元，主要用于：查办违纪案件的支出，包括办公费、差旅费等。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为16.62万元，主要用于：纪委监委事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 2022年预算数为170.2万元，主要用于：纪委监委开展社情民意调查工作、廉洁细胞创建工作、联村清风行工作、阳光政务、特邀监督员、扫黑除恶等工作的支出，包括工作开展过程中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费等。

6. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为1.59万元，主要用于：对职工的教育与培训。

7.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为58.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：2022年预算数为4.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，退休人员统筹外补贴和退付2014年10月前退休人员基本养老保险个人账户;退休支部活动经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)：2022年预算数为74.46万元，主要用于：部门按照人力资源和社会保障部、财政部及县级预算规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资中县纪委监委2022年一般公共预算基本支出771.91万元，其中：

人员经费596.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费175.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资中县纪委监委2022年“三公”经费财政拨款预算数61.27万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费10.86万元，公务用车购置及运行维护费50.41万元。

(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。

(二)公务接待费与2021年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：执法用车6辆(2辆越野车、3辆小轿车、1辆商务车)。

本单位计划在2022年对1辆轿车作报废处理，并购买1辆越野车，车辆购置费25万。

2022年安排公务用车运行维护费50.41万元，用于6辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障日常办案、巡视检查、调研督导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

资中县纪委监委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资中县纪委监委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年，资中县纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为175.08万元，比2021年预算减少170.31万元，降低49.31%。主要原因是：一是因为从机关运行经费中调整146万至项目支出作为纪检监察办案工作经费;二是因为在职人员减少导致额定公用经费减少。

(二)政府采购情况

2022年，资中县纪委监委安排政府采购预算25万元，主要用于采购车辆等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，资中县纪委监委所属各预算单位共有车辆6辆，其中，2辆越野车、3辆小轿车、1辆商务车，都为执法车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年资中县纪委监委编制了部门整体绩效目标，同时本级项目支出均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指委机关(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)：指委机关工勤人员(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大要案查处行(项)：反映查处大要(专)案的支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指为配合纪委监委业务开展，用于部门内部在职人员参加纪委监委业务工作培训的经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.资中县项目支出绩效目标批复表

表7.县级部门整体支出绩效目标申报表

附件：2022年部门预算公开报表.xls